芜湖市新淮中心小学关于湿巾的网上超市采购项目合同履约验收公告
一、 *采购人名称： *****公司【注册后免费查看】
二、 *履约供应商名称： *****公司【注册后免费查看】
三、 *采购项目编号： *****【注册后免费查看】
四、 *合同编号: ***********【注册后免费查看】
五、 *验收单位： *****公司【注册后免费查看】
六、 *验收日期： ****-**-**【注册后免费查看】
七、 *验收结果：
序号
服务内容
验收数量
验收金额(元)
验收标准\规格型号\技术标准
验收结果
备注
1
维达 湿巾 1包
30
***【注册后免费查看】
维达/Vinda\湿巾
验收通过
2
洒水壶 冷水壶 1个
5
60.0
无品牌\洒水壶
验收通过
3
得力 9240 文件夹板 板夹 1个
12
156.0
得力/deli\9240
验收通过
4
得力 3223 表演类 五星红旗 1个
4
140.0
得力/deli\3223
验收通过
5
教具 磁性英语强贴 1块
2
26.0
无品牌\磁性英语强贴
验收通过
6
晨光 ASC99366 磁性贴 黑板磁钉 1盒
25
75.0
晨光/M&G\ASC99366
验收通过
7
晨光 ASC99392 塑封膜 A4膜 1包
1
40.0
晨光/M&G\ASC99392
验收通过
8
美丽雅 HC093256 胶棉拖把 1把
3
90.0
美丽雅/MARYYA\HC093256
验收通过
9
维达 V2287-B 抽纸 1提
40
600.0
维达/Vinda\V2287-B
验收通过
10
得力 S08-C 中性笔 1支
240
480.0
得力/deli\S08-C
验收通过
11
得力 0012 订书钉 1盒
20
30.0
得力/deli\0012
验收通过
12
晨光 ASC99363 海绵擦 黑板擦 1个
5
20.0
晨光/M&G\ASC99363
验收通过
13
得力 S555 记号笔 1支
2
3.0
得力/deli\S555
验收通过
14
得力 30248 宽胶带 1卷
10
65.0
得力/deli\30248
验收通过
15
南孚 5号碱性电池 普通干电池 1节
40
100.0
南孚/NANFU\5号碱性电池
验收通过
16
晨光 ABS92739 长尾夹 大号 1盒
10
190.0
晨光/M&G\ABS92739
验收通过
17
晨光 ABS92741 长尾夹 中号 1盒
9
99.0
晨光/M&G\ABS92741
验收通过
18
晨光 ABS92742 长尾夹 小号 1盒
10
80.0
晨光/M&G\ABS92742
验收通过
19
得力 9586 垃圾袋 1卷
15
75.0
得力/deli\9586
验收通过
20
得力 0314 订书机 1个
3
36.0
得力/deli\0314
验收通过
21
晨光 ASGN7103 胶棒 1支
20
40.0
晨光/M&G\ASGN7103
验收通过
22
晨光 APYVQ959 打印/复印纸 1箱（8包）
6
1020.0
晨光/M&G\APYVQ959
验收通过
23
得力 2003 美工刀 1把
1
3.0
得力/deli\2003
验收通过
24
美的 HJ1522 热水壶 电水壶 1个
2
240.0
美的/Midea\HJ1522
验收通过
25
得力 BP115 PU/PVC笔记本 1本
4
60.0
得力/deli\BP115
验收通过
26
【运费】
1
0.0
验收通过
验收报告：
验收人员名单： 陈金星
